Publicado en la colección de programas: 02/03/2016

Sistema operativo: Todas las plataformas de Windows
Tamaño del programa (kit de distribución): 4.4Mb
Tipo de licencia: software gratuito

Autor/Editor: gorev dmitry(todos los programas de desarrollador)
Sitio web del programa: lite-uchet.ru
Discutir el programa: Contabilidad ligera en nuestro foro de software
Ir a la descarga del programa:

En las últimas versiones del programa, se agregó el trabajo con EGAIS: se agregaron las funciones de confirmación de TTN entrante, una nueva revista para ventas minoristas de bebidas alcohólicas, un sistema de descuentos para productos, 4 y 5 listas de precios, un sistema de promociones de productos y un sistema de bonos para clientes, análisis de tráfico, fotos de productos, trabajo con moneda, numerosas mejoras pequeñas pero convenientes.

Al agregar el programa al directorio de nuestro sitio, el antivirus verificó el enlace a Light-accounting, pero dado que el archivo se encuentra en el servidor del desarrollador o editor del software, se puede cambiar, le recomendamos que verifique los archivos en el modo antes de descargar el software a su computadora Antivirus en línea: ¡se abrirá en una nueva ventana y se verificará!

Puedes dejar tu opinión sobre el programa Contabilidad ligera o comentarios, así como informar sobre un enlace de descarga roto.
Si tiene alguna pregunta sobre cómo trabajar con el programa Light Accounting, puede hacerla aquí, ya que muchos autores y editores de programas realizan un seguimiento de los mensajes en este sitio.
¡Todos los mensajes publicitarios fuera de tema, así como los enlaces y números de teléfono serán eliminados!

Versión 8.3 del 24/01/2012

• Cambios relacionados con la nueva forma de facturas (Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 26 de diciembre de 2011 No. 1137):
• nueva forma impresa de la factura (código de unidad de medida, código de país de origen, nombre y código de moneda agregados);
• nuevo formulario de factura en formato HTML;
• Se han agregado 2 campos a la ficha del producto (código de unidad y código de país);
• la capacidad de cambiar el código de país y el código de unidad de medida se ha agregado al modo de cambio masivo de las características de los bienes.
• En TORG-12 (tanto en el formulario estándar como en el formulario HTML), ahora se muestra la columna "código OKEI" (código de la unidad de medida);
• RECOMENDACIONES:
• para ingresar códigos de países y unidades de medida, use el modo de cambio masivo;
• para imprimir facturas en el formulario anterior, use versiones anteriores del programa (no elimine la versión anterior después de la actualización);
• El clasificador OKEI (unidades de medida) se puede encontrar aquí: http://www.klassifikators.ru/okei
• El clasificador OKSM (países del mundo) se puede ver aquí: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

Versión 8.2 del 17/08/2011

• El formulario de la carta de porte (TTN) se actualizó de acuerdo con el Decreto del Gobierno de la Federación Rusa de fecha 15 de abril de 2011 No. 272 ​​"Sobre la aprobación de las reglas para el transporte de mercancías por carretera".
• La dimensión de los campos para ingresar cantidades de bienes se ha ampliado en 1 carácter.

Versión 8.1 del 03/09/2010

• El requisito "Nombre de la moneda: frotar" se ha agregado al formulario impreso de la factura. (de acuerdo con la ley 229-FZ del 09.02.10 este requisito es obligatorio, pero dado que el nuevo formulario de factura aún no ha sido aprobado por el Gobierno, esta decisión es temporal). Se han realizado cambios similares en la factura impresa en formato HTML.
  Puede leer sobre si cambiar o no la factura antes de que se emita el decreto del Gobierno de la Federación Rusa aquí: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
• La dimensión del campo "Nombre del producto" se ha aumentado de 95 a 170 caracteres.

Versión 8.0 del 06/07/2009

• Las facturas han sido modificadas de acuerdo con el Decreto del Gobierno de fecha 26 de mayo de 2009:
• en el encabezado de la factura se agregó la mención "de fecha 26 de mayo de 2009 N451";
• la columna 2 ("Vendedor") muestra el nombre completo y abreviado de la organización;
• el nombre completo de la organización debe ingresarse en la tarjeta de la empresa en el campo "Adición";
• Formulario de factura mejorado en formato HTML.

Comentario. El Servicio Federal de Impuestos ha emitido una explicación: el documento "Sobre el Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 26 de mayo de 2009 No. 451" (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog ). Por lo tanto, a su discreción, no puede completar la columna 2 con los dos nombres de la organización. En este caso, no es necesario ingresar el nombre completo de la organización en el campo "Adiciones" en la tarjeta de la empresa.

Versión 7.9 del 10/06/2009

• La capacidad de integrar el programa con el sitio. Hemos lanzado el programa Kors-Site, que le permite:
• crear un sitio arbitrario;
• subir al sitio la nomenclatura de este programa;
• realizar un pedido de productos desde el sitio;
• enviar pedidos a usted por correo electrónico.

Ahora los programas Light, Kors y Kors Pro ahora tienen la capacidad de aceptar automáticamente los pedidos realizados en el sitio. Para hacer esto, se creó el elemento "Insertar pedido desde el sitio" en el menú Servicio. Debe estar en una nueva factura (por ejemplo, una nueva factura) antes de ejecutar este modo.

Así, se pueden reducir significativamente los costes de la empresa por formación de pedidos, emisión de documentos, reducción de colas en la oficina, descarga del teléfono, ordenadores, etc. Ahora es suficiente enviar al cliente a su sitio y pedirle que haga un pedido en el sitio.

Para que la cadena funcione, debe instalar el programa Kors-Site y crear un sitio web sobre su empresa. El catálogo de productos se construye automáticamente en base a la base de datos del programa Light (Kors, Kors Pro). Secuencia adicional de acciones: actualización periódica del catálogo en el sitio en caso de que la nomenclatura o sus precios hayan cambiado, o los saldos de existencias hayan cambiado, etc.

• Control adicional al ingresar la cantidad de mercancías en facturas, hojas de ruta. En caso de entrada no válida, aparece una ventana con una descripción de la situación.

Versión 7.8 del 17/01/2009

• Capacidad de cambio masivo de la moneda base de los bienes. El régimen es relevante en una situación de “reconexión” masiva de los precios de las materias primas de rublos a dólares y viceversa. El modo se encuentra en la ventana para el cambio masivo de las características de las mercancías (botón ">>" en el directorio de mercancías).
• Se corrigió un error en los informes "Lista de documentos de ventas" y "Lista de documentos de almacén": los artículos eliminados del documento se imprimían previamente.

Versión 7.7 del 15/02/2008

• Nuevo modo de impresión - Conjunto de documentos. Le permite imprimir un conjunto de documentos para la cuenta seleccionada, incluidos albaranes, facturas, TORG-12, etc. Este modo recuerda el número de copias imprimibles de cada documento. La impresión de un juego se realiza a partir de la lista de facturas mediante el menú Imprimir. Tecla de acceso directo - F11
• Nuevo informe "Almacén-Restos-Estado de todos los almacenes". Cada almacén está representado por una columna separada, que resume todos los almacenes para cada artículo. El informe es de varias columnas, el informe no está configurado, es automático. Opciones de informe: total, libre (menos la reserva), reserva, déficit (exceso de la reserva sobre el saldo)
• Administrador-Configuración-Estación de trabajo: la capacidad de "habilitar" la frase "sin IVA", utilizada al imprimir documentos. Esto es necesario para las empresas en un sistema tributario simplificado. (Nota: en este caso, para imprimir TORG-12 y facturas, sigue siendo necesario indicar cero IVA en la ficha del producto)
• El campo Descripción en la ficha del producto se ha ampliado (hasta 250 caracteres), incluso para una mejor compatibilidad con el programa Lightik Site (un programa que le permite crear muy rápidamente un sitio web sobre su empresa con una lista de precios, contactos, etc. )
• Se amplía el campo del nombre completo de la organización en los directorios de empresas, clientes, proveedores y directamente en las facturas

Versión 7.6 del 23/06/2007

• Nuevo informe Trade-Reports-Clients-Indicators por meses. Para uno de los indicadores seleccionados (estado de cuenta, envío, pagos, devoluciones, ventas), se genera un informe en el formulario: cada fila es un cliente y la columna es un mes de un intervalo determinado. El número de columnas no está limitado y está determinado por el intervalo especificado; resumiendo filas y columnas. Configuración automática de informes
• Nuevo informe multicolumna Trade-Reports-Products-Sales por mes. 2 opciones: en términos cuantitativos y de suma. Configuración automática de informes
• Nuevo informe de varias columnas Trade-Reports-Commodities-Beneficio por meses. La configuración del informe es automática.
• Modo Administrador-Base de datos-Limpieza: se agregó la capacidad de borrar completamente todos los documentos (cuentas, recibos, etc.). Los directorios no se eliminan.
• Impresión de factura TORG-12 en formato HTML

Versión 7.5 del 21/11/2006

• Modo de búsqueda de documentos por mercancías: ahora se calculan los importes de las mercancías en las facturas encontradas en ambas monedas
• Modo de configuración de columnas de informe: entrada simplificada de nombres de columna (sin comillas), etc.
• Creación de una factura: los campos N° DRP y Fecha DRP al crear una factura ahora quedan vacíos; puedes cambiarlos más tarde

Versión 7.4 del 27/05/2006

• Nuevo informe Trade-Reports-Product Statement. Muestra los bienes emitidos para el período especificado (en el modo Facturas)
• Nuevo informe Almacén-Informes-Movimiento de mercancías/facturas. Muestra el movimiento de todas las mercancías para el intervalo seleccionado, indicando el tipo de operación, número y fecha de la factura, cantidad e importe. Las cantidades y los importes de los documentos de gastos están presentes con un signo menos
• Nuevo modo auxiliar "disponibilidad de mercancías en almacenes". Está disponible en cualquier documento con mercancías (factura, recibo,...) cuando se trabaja con la lista de mercancías (ya sea con el botón >> o Ctrl+A). Muestra la disponibilidad, reserva y cantidad libre en cada uno de los almacenes del producto seleccionado
• Una nueva forma de facturas (modificada por Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 11 de mayo de 2006 N 283). Cambios estéticos - en el título de las columnas

Versión 7.3 del 27/03/2006

• El formulario TORG-12 ha sido modificado. Muestra completamente todos los detalles necesarios con descifrado
• Nuevo Mecanismo de filtrado de la lista de productos por varios fragmentos de texto. Por ejemplo, para buscar cadenas como "Camisa blanca de hombre", escriba "frotar hombre blanco" en el campo "Filtro" y presione Entrar. Para saltar rápidamente al campo de filtro, use la tecla F9
• Un nuevo mecanismo de redondeo de precios tanto para la moneda principal (rublos) como para la adicional. Posibilidad de establecer cualquier número, por ejemplo, 50 kopeks. El redondeo ahora está configurado en el modo Administrador de precios. Comentario. Para resaltar siempre todo el IVA (en kopeks) del precio de los bienes, debe establecer el redondeo de los precios en rublos a 59 kopeks
• En el modo Administrador-Tipo de cambio, se eliminó la tarea de redondeo de precios y se agregó la capacidad de ver el historial de cambios en el tipo de cambio.
• Para trabajar con etiquetas de precio se ha creado un icono de Rostest, se encuentra en la carpeta FRX (rostest.bmp)

Versión 7.2 del 15/03/2005

• Mostrar el nombre de usuario en el título del programa
• Recordar el último informe seleccionado
• Conocimiento de embarque junto con la sección de transporte (impreso en 2 hojas).
• Listas de entrega: no se muestran las hojas de entrega entregadas anteriormente, clasificación en la lista de entrega, impresión TTN, impresión como una lista de facturas con mercancías (hoja de entrega)
• Modo de cambio masivo en el precio de los bienes seleccionados por un porcentaje específico (Referencias-Productos-botón >>)
• Nuevos campos en el directorio de productos: fecha de emisión y validez del certificado, se ha cambiado la forma impresa de la lista de certificados
• Modo de configuración de informe mejorado

Versión 7.1 del 02.11.2004

• Imprimir una factura en formato HTML
• Impresión de un conocimiento de embarque
• Se ha complementado la modalidad "Servicio-Actualización de precios en el directorio" con la posibilidad de modificar los precios en función de los precios medios ponderados de los saldos
• El modo "Servicio-Actualización de precios en el directorio" se ha complementado con la posibilidad de cambiar los precios en función de los precios promedio en la factura y los precios 0 en el directorio.
• Ahora es posible volver a filtrar las facturas por un conjunto de criterios

Versión 7.0 del 14/05/2004

• Informes en formato HTML, personalización de informes
• Derechos de usuario para todos los modos e informes
• Todos los formularios de pantalla ampliados (menos de 800x600)
• Nuevo mecanismo de filtrado de documentos e informes
• Búsqueda avanzada de clientes y proveedores
• Nuevos informes

1. Introducción. 2

2. Funcionamiento del programa.. 3

2.1. Instalando el programa.. 3

2.2. Redes. 3

2.3. Actualización de la versión del programa.. 4

2.4. Seguridad de datos. 4

3. Métodos básicos de trabajo con el programa. cinco

3.1. Trabajar con directorios. cinco

3.2. Trabajar con documentos. 8

3.3. Trabajar con informes. once

4. Operaciones de almacén. 13

4.1. Condición de almacén. 13

4.2. Llegada de mercancías. 13

4.2.1. Factura de ingresos. 13

4.2.2. Introducción de mercancías en la factura.. 14

4.3. Devoluciones de compra. catorce

5. Operaciones comerciales. dieciséis

5.1. cuentas dieciséis

5.2. Procesamiento de cuentas. dieciséis

5.3. Estado de cuenta y cambio. 17

5.4. Haciendo una nueva cuenta. Dieciocho

5.5. Pagos de cuenta. Dieciocho

5.6. Retiros por cuenta. 19

5.6.1. Factura de emisión. 19

5.7. Devoluciones de cuenta. veinte

5.8. Modos auxiliares.. 20

5.9. Ajuste de operaciones comerciales. veinte

6. Breve descripción de las principales características del programa. 22

7. Ejemplos de modos e informes. 25

1. Introducción

Este manual es para dos programas: Luz-Torg Y Kors-Torg. Por lo tanto, las instrucciones describen las capacidades máximas, es decir, las capacidades del programa Kors-Torg. En el caso del programa Luz-Torg tenga en cuenta que algunas funciones no estarán disponibles. A continuación se muestra una lista de diferencias de programas.

Diferencias entre Light-Torg y Kors-Torg	Luz-Torg	Kors-Torg
Contabilidad para gerentes en documentos, informes.
Posibilidad de no "postear" el documento
Lista de precios para el cliente (Convenios y Precios)
Hojas de entrega
Registro de acciones del usuario
Algoritmos para calcular los precios de cada producto
Contabilización de la venta de bienes por parte de los clientes.
Calendario, informes de CRM
Restricciones de trabajo por parte de empresas, almacenes, clientes,...
Notificación de facturas vencidas al inicio

2. Operación del programa

2.1. Instalación del programa

El programa se suministra en un CD. Para instalar el programa, debe tener una unidad de CD-ROM en su computadora, así como un espacio libre en el disco duro de al menos 5 MB.

Inserte el CD en el CD-ROM para iniciar el proceso de instalación. El instalador se iniciará automáticamente. Si el instalador no se inicia, abra el icono Mi computadora(está situado en escritorio), seleccione el CD-ROM (por ejemplo, el disco D:) y, haciendo clic con el botón derecho del mouse, seleccione el elemento autoencendido. Responda las preguntas formuladas por el instalador en secuencia.

¡Atención! De forma predeterminada, se le ofrece el directorio de instalación C:\KorsTorgxx, donde xx es el número de versión. Si ya ha instalado el programa en esta carpeta anteriormente, para no perder los datos existentes, cambie el nombre de la carpeta de instalación. Se permiten subcarpetas.

Al completar con éxito la instalación, el programa creará un elemento en la sección Menú principal | Programas , que contiene los elementos necesarios para el trabajo posterior, así como un acceso directo para ejecutar el programa en escritorio.

Bases de datos" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">una base de datos (solo un usuario accede a los datos), y con una base de datos común - en la red - en este caso, varios usuarios trabajan simultáneamente con uno y los mismos datos. Para un trabajo completo, cada estación de trabajo (computadora) debe tener su propia clave de seguridad de hardware. Sin una clave, el programa le permite ejecutar modos básicos, hacer informes, trabajar con directorios, pero prohíbe crear nuevos documentos.

Al trabajar con el programa en varias computadoras (con una sola base de datos) al mismo tiempo, se distingue lo siguiente: computadora principal (en el que está instalada la base de datos) y computadoras adicionales .

1. Instalación del programa: al instalar en el ordenador anfitrión- habilite la opción "Instalar base de datos", al instalar en otras computadoras - deshabilite esta opción.

2. Personalización computadoras adicionales. Ejecute Inicio - Sitios de red - Menú Herramientas - Unidad de red del mapa. Seleccione la ruta a la computadora host, al disco donde se encuentra la base de datos del programa. Habilite la opción "Conectar al iniciar la computadora" y recuerde el nombre del disco conectado (por ejemplo, X:). Esta configuración se realiza 1 vez para cada adición. computadora.

3. Ejecute el programa en computadoras adicionales. Cuando se inicie, el programa le pedirá que especifique la ruta a la base de datos. Seleccionar disco X: u otro (ver párrafo anterior). A continuación, seleccione la ruta a la base de datos, por ejemplo, X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Actualización de la versión del programa

Si ya ha trabajado con el programa (con una versión anterior), entonces:

1. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de la base de datos antes de instalar la nueva versión.

2. Instale la nueva versión en carpetas nuevas, inexistentes.

3. Instale la nueva versión con su base vacía.

4. ¡No se conecte a la base de datos desde la versión anterior!

5. Después de la instalación, inicie la nueva versión, asegúrese de que la base de datos esté vacía y ejecute el modo Administrador - Base de datos - Importación.

2.4. Seguridad de datos

¡La seguridad de los datos existentes en el programa (base de datos) depende solo de usted! Si pierde la base de datos, puede restaurarla solo desde el archivo que creó anteriormente. Ejecute periódicamente el modo Administrador - Base de datos - Archivado. Guarde archivos en diferentes medios y almacene en diferentes ubicaciones.

En cualquier situación "anormal": comportamiento sospechoso de una computadora o programa, mensajes de virus, antes de actualizar la versión, etc., ¡haga una copia de seguridad de sus datos!

3. Métodos básicos de trabajo con el programa.

3.1. Trabajando con directorios

Las siguientes reglas se aplican a todos los directorios:

Si la búsqueda es de varios niveles, el árbol de grupos se presenta en el lado izquierdo de la pantalla. Las columnas corresponden a los atributos principales de la búsqueda seleccionada. El orden y el ancho de las columnas se pueden cambiar. El orden de clasificación se puede cambiado; las filas se ordenan en orden descendente) De forma predeterminada, las filas se ordenan por "nombre". Por lo tanto, ingrese información en el campo "nombre" para que sea conveniente para buscar y clasificar. Esto es especialmente cierto para los directorios de administradores y clientes.Puede buscar cadenas por el contenido de cualquiera de las columnas (tanto por los primeros caracteres como por el contexto). La columna de "búsqueda" actual se muestra en un color descolorido Para crear, editar y eliminar entradas del directorio, use los botones "Agregar", "Editar", "Eliminar" factura para el recibo)

Operaciones con columnas:

Buscar por columna:

+

Cuando se trabaja con directorios multinivel, se aplican las siguientes reglas:

El lado izquierdo de la pantalla muestra un árbol de grupos (se permiten hasta tres niveles de anidamiento de grupos) Cuando se inicia la búsqueda, se muestran todas las entradas (es decir, se selecciona el objeto "Todos los grupos") Para filtrar la lista por el grupo (o "ramas" de grupos), haga clic en el grupo deseado con el mouse Solo se muestran los grupos "involucrados" (es decir, aquellos grupos para los que hay entradas en el directorio) Para trabajar con grupos, haga clic en "Grupos" en la parte superior izquierda de la ventana Para expandir todas las ramas de los grupos, haga clic en el botón "+" en la parte superior izquierda de la ventana Para ocultar todas las ramas de los grupos, haga clic en el botón "-" en la parte superior izquierda de la ventana

Cuando se trabaja con grupos en directorios multinivel, se aplican las siguientes reglas:

Se muestran todos los grupos existentes del directorio actual Los grupos pueden anidarse hasta en 3 niveles (excluyendo el grupo raíz) Puede intercambiar grupos simplemente arrastrándolos con el mouse a un nuevo lugar Si el modo "Mover al mismo nivel" está habilitado, el grupo que se está moviendo se ubicará debajo del grupo objetivo en el mismo nivel Si el modo "Mover a un nivel subordinado" está habilitado, el grupo que se está moviendo se ubicará debajo del grupo objetivo en el nivel subordinado (primero debe eliminar el grupos subordinados)

3.2. trabajar con documentos

En este modo:

Todos los documentos se muestran en el intervalo de tiempo "predeterminado", cada documento está representado por una línea separada Las líneas se resaltan en diferentes colores según el "Tipo de documento" (los colores se pueden personalizar) Las columnas corresponden a los detalles principales del documento. El orden y el ancho de las columnas se pueden cambiar. El orden de clasificación se indica con una flecha verde en el encabezado de la columna. Las filas se buscan por cualquiera de las columnas. La línea de "búsqueda" actual se resalta en un color difuminado. Para cambiar el intervalo de fechas en el que se genera la lista de documentos, haga clic en el botón "D" en la esquina superior izquierda del formulario (el intervalo "predeterminado" se determina en el Modo "Configuración del lugar de trabajo") Para establecer las condiciones para filtrar los documentos de la lista, haga clic en el botón con un círculo en la esquina superior izquierda. Puede usar el filtrado por las características principales Para crear, editar y eliminar tareas, use los botones "Agregar", "Editar", "Eliminar" Para mostrar una lista de documentos presentados en la pantalla, use el botón "Imprimir" (un botón con la imagen de un rollo) utilice el botón "Buscar".

Operaciones con columnas:

Clasificación: haga doble clic en el encabezado de la columna. Para ordenar en orden descendente, repita la acción Ancho: haga clic con el botón izquierdo en el borde derecho del encabezado (sin soltar) y cambie el tamaño Orden: haga clic con el botón izquierdo del mouse en el medio del encabezado (sin soltar) y arrastre la columna a una nueva posición

Buscar por columna:

Vaya a la columna deseada - haga clic una vez en el encabezado de la columna Busque dentro de la línea: comience a escribir Busque desde el principio de la línea: al mismo tiempo que presiona el primer carácter, presione +- saltar al siguiente registro encontrado - eliminar el último carácter de búsqueda.

Seleccionar rango de fechas.

Este modo está destinado a la selección rápida de un intervalo de fechas para filtrar documentos. El calendario de la izquierda es para configurar la fecha de inicio del intervalo, el de la derecha es para configurar la fecha de finalización del intervalo para seleccionar documentos. En cada calendario, puede elegir cualquiera de los días presentados, cambiar el mes, el año. El botón "Hoy" está diseñado para seleccionar rápidamente la fecha actual. Botones<” и “>” se utilizan para pasar al mes anterior o siguiente. Además de usar calendarios, también se pueden ingresar fechas en los cuadros estándar en la parte inferior de la pantalla. La confirmación de la elección se lleva a cabo con el botón "Aceptar", la negativa a cambiar el intervalo, con el botón "Cancelar".

Filtro de documentos.

El filtro de documentos se utiliza para establecer condiciones que limitan la lista de documentos. Cada fila de la lista de filtros representa uno de los directorios. Para establecer una restricción en el directorio seleccionado, haga doble clic en la línea correspondiente. Esto abrirá una ventana para seleccionar restricciones:

En este modo, es necesario marcar aquellas líneas que participan en la selección de documentos. Las filas seleccionadas se muestran en verde y con una “V” en la primera columna. Para seleccionar todas las líneas del directorio, presione "Todos+", para eliminar las marcas de todas las líneas, presione "Todos-". Marcar (desmarcar, si la línea ya está marcada) una línea específica se lleva a cabo haciendo doble clic en esta línea.

3.3. Trabajar con informes

Las siguientes reglas se aplican cuando se trabaja en modo informe:

Se muestra una lista de todos los informes posibles en forma de árbol en el lado izquierdo de la ventana

La elección de un informe específico se realiza con un solo clic del ratón sobre uno de los informes

· La lista de filtros para el informe seleccionado se muestra en la parte derecha de la ventana

· Para activar uno de los filtros, haga doble clic en la segunda columna ("Valor") en la línea correspondiente

· En el filtro, las filas seleccionadas están marcadas en verde y con un signo "V" en la primera columna (el cambio de seleccionado/no seleccionado se realiza haciendo doble clic en la fila con el mouse)

· Al configurar el informe (botón "Configuración"), puede activar / desactivar las columnas del informe, las columnas seleccionadas se marcan con un signo "@" (el cambio seleccionado/no seleccionado se realiza haciendo doble clic en la línea)

· La formación del informe se realiza con el botón "Informe"

El informe se genera en formato HTML y aparece en un navegador estándar en su computadora (por ejemplo, Internet Explorer)

· El informe generado se transfiere fácilmente a Word, Excel, Outlook Express, etc. mediante los siguientes pasos:

o Seleccionar todo - Ctrl+A (cuando está en un informe)

o Copiar - Ctrl+C (cuando está en un informe)

o Pegar - Ctrl+V (mientras está en otro programa)

Un ejemplo del modo "Filtrar por gerentes".

4. Operaciones de almacén

Las operaciones de almacén le permiten controlar el estado actual de las mercancías en su empresa, registrar tanto las entradas de proveedores como las devoluciones de mercancías a proveedores.

4.1. Estado del almacén

Para obtener una lista de las mercancías disponibles en los almacenes de la empresa, utilice el modo Estado de los almacenes. Para iniciar este modo, llame al Almacén | Estado del almacén en el menú principal.

Después de iniciar el modo, la pantalla mostrará una lista de mercancías disponibles en el almacén seleccionado o en todos los almacenes juntos. Para ver las características de un producto (precio, embalaje, IVA, etc.), haga doble clic en el producto.

4.2. Llegada de mercancías

Para ver, imprimir, agregar y editar recibos, inicie el Almacén | Llegadas en el menú principal.

La pantalla mostrará una lista de facturas para recibir, cada línea de la cual corresponde a una factura para recibir, y las columnas muestran el número de factura, la fecha de la factura, el proveedor, el monto de la factura y otros detalles.

En la parte superior izquierda de la ventana "Recibos" hay botones para administrar la lista de facturas:

Botón de selección de intervalo de fechas. El intervalo actual se muestra en el título de la ventana. La duración del intervalo "predeterminado" se define en la configuración del lugar de trabajo. El botón de filtro está destinado a definir los filtros utilizados al seleccionar documentos (por ejemplo, por almacenes, por contrapartes, etc.). Impresión del registro de la lista de facturas presentadas en formato HTML. Al imprimir, se utiliza el orden actual de las columnas (el orden se puede cambiar). La vista HTML del registro de facturas se importa fácilmente a Word, Excel, Outlook Express, etc. Búsqueda de documentos por producto. En la ventana que aparece, seleccione un producto y haga clic en el botón Buscar. El resultado será una lista de documentos en los que este producto está presente con precios y cantidades para cada documento encontrado.

Para imprimir la factura seleccionada, haga clic en el menú Imprimir.

Para ingresar una nueva factura, haga clic en el botón Agregar, para cambiar la factura, haga clic en el botón Editar y para eliminar, haga clic en el botón Eliminar.

Se sale del modo con el botón Salir.

4.2.1. Factura para recibo

La ventana Factura para recibo aparece cuando se agrega un nuevo recibo o cuando se modifica un recibo existente.

Al agregar (cambiar) una factura, debe especificar los atributos de la factura y formar (cambiar) la lista de bienes:

número de factura De forma predeterminada, se sugiere el siguiente número gratuito, que puede cambiar. Fecha de la factura. Por defecto, se sugiere la fecha actual. Depósito. Determina qué almacén recibirá la mercancía. Contraparte. Seleccione el proveedor que necesita de la lista desplegable. Esto generará automáticamente el campo Nombre. Botón "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Introducción de mercancías en la factura.

Para seleccionar bienes para la factura, haga clic en el botón Bienes. Para ingresar la cantidad del producto que ha elegido, haga doble clic en la línea correspondiente o seleccione la línea y presione la tecla Enter. En la ventana que se abre, ingrese la cantidad del producto y, si lo desea, cambie el precio propuesto. Complete la entrada presionando el botón OK. Luego repita la operación para el siguiente elemento. Presione el botón OK para terminar de trabajar con la lista.

Cuando se trabaja con una lista de productos, hay opciones adicionales disponibles (botón ">>"):

creación de productos; copia de productos; cambio en las características del producto.

La lista de bienes generada se presentará en la factura. Puede cambiar la cantidad de cada una de las mercancías, así como los precios directamente desde la factura haciendo doble clic en la línea deseada. La eliminación de un artículo de la lista se realiza ingresando una cantidad cero.

Para imprimir la factura, utilice el modo Imprimir del menú principal.

Para guardar la factura, haga clic en el botón Emitir y para salir sin guardar, haga clic en el botón Cancelar.

4.3. Devoluciones de compra

El modo de salida de mercancías está diseñado para devolver las mercancías al proveedor, cancelar o rechazar las mercancías. Para ver, imprimir, agregar o editar una factura de cuidado, inicie el Almacén | Cuidado. Trabajar con salidas es similar a trabajar con facturas entrantes y se describe anteriormente. Al crear una lista de bienes para el cuidado, a diferencia de las facturas para la recepción, puede seleccionar solo los bienes y la cantidad que están presentes en el almacén.

5. Operaciones comerciales

Las operaciones comerciales están diseñadas para contabilizar todos los flujos de efectivo de productos básicos con sus clientes y le permiten emitir facturas a los clientes, emitir bienes en una factura, contabilizar los pagos de los clientes, emitir devoluciones de bienes de un cliente y recibir varios informes.

5.1. cuentas

Cada operación comercial en el programa se ejecuta en el siguiente orden. En la primera etapa, se emite una Factura que indica el número de factura, la fecha de factura, la lista de mercancías, sus cantidades, precios, nombre del cliente y otros atributos de la factura. Cuando se emite una factura, se realiza una reserva. La reserva no modifica la cantidad de mercancías en stock.

En la siguiente etapa, sobre la base de la factura emitida, se procesa la emisión de bienes de acuerdo con la factura y el pago. Tanto los pagos como los retiros en la cuenta pueden ser incompletos (parciales) y seguir en cualquier orden. De esta forma, puede crear múltiples facturas de emisión y múltiples pagos de facturas. La cantidad total de los bienes emitidos no puede exceder la cantidad especificada en la factura.

5.2. Procesamiento de factura

Para trabajar con cuentas, inicie el modo Comercio | cuentas en el menú principal. Ventana cuentas contiene una lista de documentos en el intervalo de tiempo predeterminado.

La lista consta de columnas: N Número de factura, fecha de factura, nombre del cliente, monto de la factura, pago, emisión y etc.

Pagos de cuenta. Un valor vacío en esta columna indica que no hubo pagos; más o menos - por pago incompleto; más - al máximo; firmar ">" - por pago en exceso.

Retiros por cuenta. Un valor vacío en esta columna indica que no hubo folletos; más o menos - para emisión incompleta; más - al máximo.

Para obtener información sobre la cuenta, haga clic en el botón "Ayuda". Para imprimir la factura seleccionada, inicie el modo Sello | Controlar en el menú principal, o presione la tecla F2.

Para crear una nueva cuenta, haga clic en el botón Agregar; para cambiar una cuenta existente - botón Cambiar. La operación en estos dos modos se discute en la siguiente sección.

La eliminación tanto de la cuenta como de los asuntos relacionados con ella, pagos y devoluciones se realiza mediante el botón Borrar y posterior confirmación de eliminación. Los documentos eliminados no se recuperan.

Trabajando en modos Pago, extradición Y Regreso discutido en las siguientes secciones.

Para terminar el trabajo en cuentas presiona el botón Producción.

5.3. Estado de cuenta y cambio

La facturación es la primera operación comercial e implica la reserva de los bienes emitidos para el cliente para su posterior emisión y pago.

En la ventana nuevo documento debe establecer los atributos de la cuenta y generar una lista de bienes en la cuenta.

Detalles básicos de la cuenta:

Número de cuenta. De forma predeterminada, se sugiere el siguiente número gratuito, que puede cambiar. Fecha de la cuenta. Por defecto, se sugiere la fecha actual. Depósito. El artículo seleccionado en la factura se reserva en el almacén especificado. Al emitir una factura, las mercancías se cargan en el almacén especificado. Contraparte. Seleccione una contraparte de la lista o haga clic en el botón "..." para abrir el directorio de contrapartes (con la capacidad de crear nuevas entradas). Gerente. Identifica a la persona "responsable" del documento actual. Escribe. Especifique el tipo de documento (opcional). Descuento define un descuento o recargo (en caso de un número negativo) para toda la lista de productos.

Detalles adicionales de la cuenta (llamados por el botón ">>"):

Título completo. El campo se completa automáticamente cuando se selecciona un cliente de la lista y se puede cambiar. Cabe recordar que la información contenida en este campo se imprimirá en la factura, factura y albarán. La fecha de vencimiento define el período en días después del cual se debe recibir el pago de la factura emitida. Cuando se establece un plazo distinto de cero y no se realiza ningún pago, la factura se vuelve "vencida". Motivo: información adicional sobre la cuenta.

Para generar una lista de artículos de factura, haga clic en el botón Bienes. El trabajo con la ventana de selección de mercancías se describe en la sección Llegada de mercancías al almacén. Por defecto, la lista de mercancías contendrá solo aquellos artículos que están disponibles para pagar en el almacén seleccionado, es decir, aquellos que tienen una diferencia positiva entre la cantidad total y la reservada anteriormente. Para mostrar todos los productos definidos en el sistema, seleccione la opción "Todos los productos".

El ingreso de la cantidad para cada uno de los bienes se discute en la sección Introducción de la cantidad de mercancías. Si en modo Administrador | Configuración del lugar de trabajo caja Checkout para artículos agotados eliminado, el programa prohibirá la entrada de cantidades que excedan lo permitido. Si la casilla de verificación está marcada, puede escribir productos que no están en stock.

Para terminar el trabajo en Selección de producto presiona el botón está bien. La lista generada aparecerá en la factura. Puede cambiar las cantidades o los precios de cada producto haciendo doble clic en la línea correspondiente. La eliminación de un artículo se realiza ingresando una cantidad cero.

Para imprimir la factura generada, presione la tecla F2 o llame a Imprimir | Cuenta en el menú principal. Además de la factura, también hay otros documentos disponibles para imprimir.

Guardar una cuenta se hace presionando un botón Verificar. Al guardar una nueva cuenta, aparecerá una ventana en la pantalla. Facturación, que se analiza en la siguiente sección. Al guardar una factura emitida anteriormente, no se requieren acciones adicionales. Para salir sin guardar la cuenta nueva o la cuenta modificada, presione el botón Cancelar.

5.4. Hacer una nueva cuenta

El modo Crear una nueva factura está pensado tanto para guardar una factura actual como para emitir y/o pagar una factura.

Guardar una nueva cuenta se hace presionando el botón Consultar una cuenta. Para cancelar el guardado y volver a la cuenta, haga clic en Cancelar.

Después del registro de la cuenta, puede completar el trabajo en el modo presionando el botón está bien.

Además de la declaración, puede emitir la emisión de todos los bienes a la vez en esta cuenta. Antes de pulsar el botón Asunto Decida si se generará una factura para la factura de emisión. Si se generará una factura, seleccione la casilla de verificación Factura. Luego presione el botón Asunto. Se generará una factura por la emisión de mercancías a cuenta. Si se seleccionó la casilla de verificación de la factura, la nota de entrega contendrá el siguiente número de factura

Si, además del extracto, desea ingresar el pago total de la factura, haga clic en el botón Pagar. El pago se realiza independientemente de si los bienes fueron emitidos o no. Antes de realizar un pago, seleccione una billetera (es decir, un lugar donde irá el dinero del cliente: una caja o una cuenta corriente, etc.).

Recuerda que en esta modalidad no es posible procesar pagos y/o pagos incompletos. Estas operaciones están permitidas en el modo Procesamiento de factura y revisado a continuación.

Así, en esta modalidad podrá: simplemente emitir factura, emitir factura y emitir factura, emitir factura y pagar factura y, por último, emitir factura, emitir factura y pagar factura.

Para finalizar el trabajo en el modo, presione el botón está bien.

5.5. Pagos por cuenta

Ventana Pagos por cuenta indica el monto total de la factura, el monto de los pagos ingresados ​​previamente y el saldo insoluto de la cuenta. Además, la ventana contiene una lista de todos los pagos de la cuenta seleccionada y le permite ingresar nuevos pagos y cambiar pagos ingresados ​​anteriormente. La lista de pagos consta de columnas: fecha de pago, Número del Documento, Monto del pago Y Bolso.

Para cambiar un pago existente, haga clic en el botón Cambiar, y para ingresar un nuevo pago - el botón Agregar. La eliminación de un pago existente se realiza presionando el botón Borrar.

Al ingresar un nuevo pago, la ventana correspondiente contiene el monto impago como monto del pago. La cantidad especificada se puede cambiar (reducir).

El guardado del pago ingresado se lleva a cabo presionando el botón verificar, y salir del modo sin guardar - botones Cancelar.

5.6. Retiros por cuenta

El hecho de la emisión de mercancías contra la factura se emite por la Factura para la emisión. Puede haber múltiples facturas de emisión para cada cuenta. La cantidad total de bienes emitidos en estas facturas no puede exceder la cantidad emitida en la factura. Al emitir una factura para emisión, se reduce tanto la cantidad total de mercancías en el almacén como la cantidad reservada.

La ventana Desembolso de cuenta contiene una lista de todas las facturas de desembolso para la cuenta seleccionada.

5.6.1. Factura para emisión

Para cambiar una factura existente, seleccione la línea correspondiente en la lista y haga clic en el botón Cambiar. Para agregar una nueva factura, haga clic en el botón Agregar, haga clic para eliminar la factura Borrar, y para salir del modo - el botón Producción. El nuevo albarán contiene una lista de mercancías en cantidades aún no liberadas en la cuenta corriente.

Columna Para emitir contiene la cantidad de bienes emitidos, columna En la cuenta- la cantidad en la cuenta, y la columna Emitido anteriormente- la cantidad de bienes emitidos bajo otras facturas para su emisión a esta cuenta.

Para cambiar (reducir) el producto a emitir, haga doble clic en la línea correspondiente y especifique una nueva cantidad. Si ingresa cero, entonces este producto no se emitirá.

Los principales detalles del documento:

número de factura De forma predeterminada, se sugiere el siguiente número gratuito, que puede cambiar. Fecha de la factura. Por defecto, se sugiere la fecha actual.

Detalles adicionales del documento (accesible mediante el botón ">>"). :

El nombre completo del destinatario. Base de factura (contiene una referencia al número y fecha de la factura). Factura. Esta casilla de verificación debe estar seleccionada si la factura de emisión actual corresponde a una factura. La casilla de verificación se puede configurar tanto en una nueva factura como en una factura emitida anteriormente para su emisión. Cuando la casilla de verificación está marcada, el siguiente campo (número de factura) está disponible para la entrada y, de forma predeterminada, contiene el siguiente número de factura. Número, fecha de la factura (esta clave está disponible mediante el botón ">>"). La numeración de facturas se realiza independientemente de la numeración de facturas a emitir y únicamente para aquellas facturas que tengan marcada la casilla correspondiente. Número, fecha del DRP: detalles del documento de pago y liquidaciónutilizado al imprimir la factura.

Para imprimir una factura, utilice el elemento Sello menú principal. Para guardar la factura, haga clic en Verificar. Si al momento de emitir la factura no se encuentran en stock los bienes requeridos, el programa emitirá el aviso correspondiente y prohibirá la emisión. Para salir sin guardar la factura o los cambios, haga clic en Cancelar.

5.7. Reembolsos de cuenta

Trabajar con facturas para devolver mercancías a la cuenta es similar a emitir facturas. Al registrar una devolución de un cliente, el programa controla de tal manera que es imposible devolver más mercancía de la emitida en la factura. El artículo devuelto aumenta el saldo de existencias, pero no cambia las existencias de artículos.

5.8. Modos auxiliares

Para visualizar, imprimir y buscar diversos documentos relacionados con el comercio, se pretenden las siguientes modalidades: Pagos de facturas, Desembolsos de facturas, Devoluciones de facturas y Facturas. Para iniciar uno de los modos indicados, seleccione el elemento de menú Comercio.

Los pagos de facturas muestran una lista de todos los pagos de facturas en un intervalo de tiempo determinado y contienen los siguientes campos: fecha de pago, número de factura, fecha de factura, nombre abreviado del cliente, moneda, monto del pago, monto de la deuda pagada y otros detalles.

Las emisiones por cuentas generan una lista de facturas para su emisión en un intervalo determinado, indicando los siguientes campos: número de factura, fecha de factura, número de factura, fecha de factura, nombre del cliente, etc.

Los reembolsos en cuentas son similares a los retiros en cuentas.

Las facturas contienen una lista de todas las facturas en un intervalo de tiempo determinado, que consta de las siguientes columnas: número de factura, número de factura de emisión, fecha de factura (y factura de emisión), número de factura, fecha de factura, nombre del cliente y monto general de la factura.

En cada uno de los modos, puede cambiar los parámetros de la lista de documentos haciendo clic en el botón Filtro.

Todos los modos anteriores le permiten definir un enlace al documento principal: la factura.

Para imprimir documentos correspondientes al modo seleccionado, utilice el elemento de menú Imprimir.

Se sale de los modos pulsando el botón OK.

5.9. Ajuste de operaciones comerciales

A la hora de tramitar operaciones comerciales (extraer, emitir y devolver), debes recordar que:

los bienes pueden ser emitidos si están en stock, siempre que el sistema esté configurado para prohibir la emisión de bienes fuera de stock; los bienes pueden ser emitidos, independientemente de su disponibilidad en el almacén, siempre que el sistema esté configurado para permitir la emisión de un artículo fuera de stock; al pagar, la cantidad total de bienes en el almacén no cambia, pero aumenta la cantidad de bienes en la reserva; los bienes se emiten si están en stock; la cantidad total de los bienes emitidos en la factura no puede exceder la cantidad en la factura; al emitir, se reducen tanto la cantidad total de mercancías en el almacén como la cantidad en reserva; solo se pueden devolver los bienes emitidos anteriormente bajo esta factura; la cantidad total de bienes devueltos según la factura no puede exceder la cantidad total de bienes emitidos según esta factura; las devoluciones aumentan la disponibilidad de stock pero no afectan el inventario.

Al cambiar la cantidad de bienes en la factura para la que se emitieron los bienes, se debe recordar lo siguiente. Si desea reducir la cantidad de un producto ya emitido, primero debe realizar la operación especificada en la factura de entrega y luego la misma operación en la factura. Si desea aumentar la cantidad de mercancías emitidas, cambie primero la factura y luego la factura de entrega.

6. Breve descripción de las principales características del programa

Un programa de nueva generación para el comercio mayorista y minorista, un análogo funcional de Light, Kors, Kors Pro.

Interfaz multiventana de nueva generación

Se pueden abrir múltiples modos (ventanas) a la vez

Puede cambiar el tamaño y la ubicación de las ventanas con el guardado automático de cambios

En las ventanas con listas, puede:

o ajustar el ancho y el orden de las columnas con el guardado automático de cambios

o ordenar listas por cualquier columna

o buscar en cualquier columna (buscar tanto por contexto como por caracteres iniciales)

Resaltar con diferentes colores, tanto documentos como líneas de directorios

La presencia de una barra de herramientas (ToolBar) para modos de inicio rápido

Libros de referencia en forma de árboles.

Los directorios principales se dividen en grupos en forma de árboles.

Los grupos pueden contener hasta tres niveles de anidamiento

La representación de directorios en forma de árboles permite:

o mostrar visualmente la estructura del directorio

o encuentre rápidamente los registros que necesita

El programa presenta los siguientes directorios en forma de árboles:

contrapartes

o partidas de ingresos y gastos

o gerentes

Sistema CRM integrado

Contabilidad completa de todas las acciones de los gerentes en la interacción con los clientes.

Intercambiabilidad de gerentes

Modo conveniente "Tareas de calendario" para visualización gráfica de administradores de carga

Posibilidad de utilizar el modo "Tareas" para cualquier ámbito de la actividad humana

Características extendidas del cliente (región, estado, lealtad, competidores, etc.)

Trabajar con documentos de una manera nueva

Todos los documentos (facturas, facturas, pagos) pueden tener el estado "Preparado" o "Registrado"

· Los documentos con el estado "Preparado" no cambian el estado de los almacenes, carteras, etc.

En el modo "Facturas", el estado "Preparado" significa emitir una factura sin reservar mercancías

En el modo "Transferencias entre almacenes", el estado tiene 3 estados: "Preparado", "Enviado", "Movido" (en el segundo estado, las mercancías se dan de baja del primer almacén; en el último estado, las mercancías llegar al segundo almacén)

Separación de la contabilidad por empresas

La firma se identifica en cada documento

Numeración separada de documentos por firmas

Impresión de documentos de acuerdo con la empresa seleccionada en el documento

Informes ampliados de las empresas

Contabilidad completa de las transacciones en efectivo.

Contabilidad completa de las transacciones en efectivo (recibos y gastos)

Posibilidad de ingresar la deuda inicial del cliente o deuda con el proveedor

Contratos y Precios

Nuevo modo de trabajo eficiente con la lista de bienes vendidos a un cliente específico

Determinación del número, fecha, nombre del contrato y otros detalles

Introducción de una lista de mercancías y sus precios (precios contractuales)

Posibilidad de imprimir el contrato

· Asignación de un cliente a un contrato específico

· Cuando se trabaja con documentos, solo se muestran las posiciones del contrato (con los precios del contrato) en la lista de bienes, lo que puede reducir significativamente el tiempo para la formación de la lista de bienes

· Los clientes con contrato siguen teniendo las antiguas opciones: 10 categorías de precios y "precios de cliente".

Nuevo modo de informes

Cómoda presentación de la lista de informes en forma de árbol

Trabajo efectivo con filtros.

・Informes rápidos

Nuevo "motor" para trabajar con la base de datos.

· Trabajo rápido y eficiente con la base de datos

Almacenamiento de datos más compacto

"Caliente" (sin salir del programa) guardando la base de datos

Otro

Resaltar documentos con diferentes colores

Impresión ampliada: impresión de todos los documentos básicos desde cualquier modo (incluido TORG-12 y facturas)

· Campos de longitud ilimitada para almacenar descripciones de productos ("Breve" y "Descripción completa")

Formación de una señal de pago de una factura, teniendo en cuenta las devoluciones.

· Imprimir el registro de documentos (cuentas, recibos, gastos, etc.) directamente desde el modo de tratamiento de documentos en la forma y cantidad como se presenta en pantalla (manteniendo el orden de las columnas, etc.). El registro se abre en HTML y se transfiere fácilmente a Excel, Word, Outlook, etc.

· y mucho más...

7. Ejemplos de modos e informes

directorio de productos

· Producto de Tarjeta

el estado de los almacenes

· recibos de efectivo

modo "Tareas"

・Factura de recibo

modo "Cuentas"

modo "Informes comerciales"

Para descargar Contabilidad Light, siga las sencillas instrucciones.

1. Para comenzar a descargar el archivo de instalación, haga clic en el botón azul "Descargar del servidor" que se encuentra justo arriba.
2. Después de eso, el servidor preparará y verificará el archivo de instalación en busca de virus.
3. Si el archivo no está infectado y todo está bien, aparecerá un botón gris de "Descargar".
4. Al hacer clic en el botón "Descargar", el archivo se descargará en su computadora.

No te pedimos que pases por un tedioso proceso de registro ni que envíes ningún SMS de confirmación. Solo descarga y disfruta =)

Cómo instalar una cuenta Lite

Para instalar el programa, siga las sencillas instrucciones que se aplican a la mayoría de los programas.

1. Ejecute el archivo descargado haciendo doble clic en él. Todos los archivos de instalación se toman de los sitios web oficiales de los desarrolladores.La fecha de última actualización de File Accounting Lite versión 1.69 fue el 09 de enero de 2017 a las 4:56.
2. Acepte el acuerdo de licencia en la ventana que aparece. También puede leer el acuerdo de licencia en el sitio web oficial del desarrollador del programa.
3. Seleccione los componentes necesarios que desea instalar. Desmarque las casillas de verificación que pueden ser necesarias para instalar programas adicionales.
4. Seleccione una carpeta en su computadora donde desea instalar el programa. En la mayoría de los casos, el programa selecciona automáticamente una carpeta, por ejemplo, en Windows es C:\Program Files\
5. Finalmente, el administrador de instalación del programa puede ofrecer crear un "Acceso directo de escritorio" o "Carpeta de menú de inicio".
6. Luego comenzará el proceso de instalación. Una vez finalizado, el administrador de instalación puede pedirle que reinicie su computadora para que el programa funcione más correctamente.