Този, който не прави нищо, не греши. Тази истина е известна на всеки счетоводител, който е открил грешки в счетоводството през затворения период. Storno в 1С 8.3 Счетоводството е начин за коригиране на такива грешки. Как да направите обръщане в 1С 8.3 прочетете в тази статия.
Счетоводството "storno" идва от италианското "stornate" - да се обърне назад. На езика за публикуване това означава създаване на счетоводни записи със знак минус. Storno в 1С се използва в следните случаи:
- коригиране на грешки в счетоводството;
- отписване на реализираната търговска надценка в търговията на дребно;
- корекции на стойността на материалните активи;
- корекции на прогнозните резерви.
В тази статия ще научите как да коригирате счетоводни грешки чрез обръщане на записите. Например как да обърнем получаването на предходния период в 1С 8.3. Също така тук ще прочетете как да обърнете внедряването в 1С 8.3. Прочетете, за да научите как да обърнете 1C 8.3 в четири стъпки.
Стъпка 1. Създайте операция „обръщане на документ“ в 1С 8.3
Отидете в раздела „Операции“ (1) и кликнете върху връзката „Операции, въведени ръчно“ (2). Ще се отвори прозорец за създаване на транзакция за анулиране на документ.В прозореца, който се отваря, щракнете върху бутона „Създаване“ (3) и кликнете върху връзката „Отказ от документ“ (4). Ще се отвори формуляр за попълване на операцията "анулиране на документ".
В прозореца, който се отваря, в полето "Организация" (5) посочете вашата организация, в полето "Дата" (6) - датата на операцията. 
След това можете да започнете да обръщате различни транзакции. Например за отмяна на касова бележка на стоки (услуги).
Стъпка 2. Направете транзакция, за да отмените получаването на предходния период
Във формуляра „Анулиран документ“ има поле „Анулиран документ“ (1). В това поле вдясно щракнете върху бутона за избор "...". Ще се отвори списък с документи и операции (2). За да отмените получаването на предходния период, изберете в този списък „Разписка (акт, фактура)“ (3). Ще се отвори прозорец със списък на предварително създадени документи за разписка.
В отворения прозорец изберете бележка за доставка (4), която искате да отмените, и щракнете върху бутона „Избор“ (5). 
След това в долната част на прозореца ще се появят разделите „Счетоводство и данъчно счетоводство“ (6) и „Представен ДДС“ (7). В раздела "Счетоводство и данъчно счетоводство" можете да видите транзакциите (8), извършени в грешен документ. Сумите в тези транзакции (9) са обозначени със знак минус. 
В раздела „Искан ДДС“ можете да видите запис за сторниране за регистрите по ДДС (10). 
Така операцията „Отмяна на документ“ анулира вписванията в счетоводното и данъчното счетоводство за избрания документ за получаване. Също така се анулират записи в специални регистри 1С. За да завършите операцията за обратна разписка, щракнете върху бутона „Запазване“ (11). Сега записите за анулиране са отразени в счетоводство 1С 8.3 Счетоводство. За да отпечатате счетоводния отчет за операцията по анулиране, щракнете върху бутона "Счетоводен отчет" (12). Ще се отвори помощна форма за печат.
В отпечатаната форма на помощта натиснете бутона "Печат" (13). 
Стъпка 3. Направете обръщане на внедряването в 1С 8.3
Създайте обратна транзакция, както в стъпка 1 на тази статия. В полето „Документ за анулиране“ (1) изберете „Изпълнение (акт, фактура)“ (2). Ще се отвори прозорец със списък на предварително създадени реализации.
Изберете изпълнението, което искате да обърнете от списъка (3). В долната част на прозореца ще се покажат разделите „Счетоводство и данъчно счетоводство“ и „Продажби по ДДС“ с реверсивни записи. 
В раздела „Счетоводство и данъчно счетоводство“ можете да видите транзакциите (4), извършени в грешен документ. Сумите в тези транзакции (5) са обозначени със знак минус. 
В раздела "ДДС за продажби" (6) можете да видите вписване за сторниране на регистрите по ДДС (7). 
За да завършите операцията за отмяна на продажбата, щракнете върху бутона „Запазване“ (8). Сега записите за анулиране са отразени в счетоводство 1С 8.3 Счетоводство. Прочетете как да отпечатате счетоводния отчет в стъпка 2 на тази статия. 
Стъпка 4. Не забравяйте да подадете ревизирани данъчни декларации след коригиране на грешки в затворения период
Ако сте обърнали данни от предходен данъчен период, тогава трябва да подадете коригиращи данъчни декларации. Припомняме, че се подават уточнения относно данъците за периода, в който са направени погрешните вписвания.
За осъществяването на необходимите цели се интересуваме от последната точка от възможните.
Когато кликнете върху бутона Създаване, можете да видите типовете на документа за операция. От падащото подменю изберете типа на обратния документ:
В новосъздадения документ трябва да изберете организация (ако няколко организации се съхраняват в информационната база 1С 8.3), а също и да изберете самия „погрешен“ документ, като предварително сте избрали неговия тип:
Нека разгледаме малък пример за това как да се обърне внедряването в 1С 8.3 на предходния период.
Да предположим, че една организация е продала стоки в размер на 17 700 рубли през юни, включително ДДС от 2700 рубли. Операцията по продажбата е съставена с документа Продажба на стоки (актове, фактури) от 23.06.2016 г .:
Транзакции, създадени от документ:
И също така движението в регистъра за ДДС за продажби:
За документа е генерирана фактура:
Веднага след като публикуваме фактурата, ДДС при продажбата на стоки ще бъде отразено в книгата за продажби:
През юли се оказа, че стоката не е изпратена. Имаше нужда да се коригира затвореният период и да се обърне внедряването в 1С 8.3.
Както бе обсъдено по -рано, ще използваме механизма за обръщане на документи в 1С 8.3. Веднага след като изберем организацията, автоматично ще се появи „грешен“ документ за внедряване:
- Текстът на атрибута на документа "Съдържание";
- Транзакции с отрицателни стойности:
Също така е генериран запис за обръщане на регистъра за ДДС за продажби. За да бъде включен в допълнителния лист на книгата за продажби, ние задаваме стойностите:
- Допълнителен запис на лист - „Да“;
- Коригиран период - „23.06.2016 г.“;
- Добавяне на обратен запис. лист - "Да":
Как трябва да регистрирате движението в данъчното счетоводство и в регистрите за натрупване на ДДС за отменената операция, вижте нашия видеоурок:
След като създадохме отменящи транзакции, коригирайки регистъра, ние се опитваме да съберем книгата за продажби, като предварително сме конфигурирали представянето й в 1С 8.3:
Сега можете да видите резултата от извършените действия:
Как да промените регистърния запис на информация в 1С 8.3
Нека разгледаме един малък пример. Да речем 24 юни 2016 г. дълготрайният актив е взет под внимание. Попълва се първоначалната информация, в която е допусната грешка - полезният живот е посочен неправилно 68 месеца вместо 60:
Бутонът DtKt показва движението на документа, включително регистрите на информация.
За да коригираме информационния регистър, използваме вече познат документ Операции - Операции, въведени ръчно.Разликата е, че избираме типа операция:
Посочваме организацията и натискаме бутона „Още“:
Извършваме подбора на необходимите информационни регистри за корекция:
Създайте коригиращи записи за актива:
За да се уверим, че информацията за дълготрайния актив е правилна след промяна на записа в информационния регистър в 1С 8.3, ние ще генерираме универсален доклад, който уточнява информационния регистър. Параметри на амортизация на дълготрайни активи (счетоводство) и параметри на амортизация на дълготрайни активи (данъчно счетоводство ):
За повече подробности как можете да премахнете документ в 1С, вижте нашия видеоурок:
Оценете тази статия:
Формулярът на сертификата не е унифициран, но има смисъл да отразява всички задължителни подробности за първичния документ, както и информацията, необходима за определяне на причините за корекцията: подробности за платежни документи, договори, сетълменти (част 2 на член 9 от Закон N 402-ФЗ). Невъзможно е да се коригират грешките от предходни години чрез обръщане, ако отчетите от последната година вече са одобрени. 5 - 14 PBU 22/2010). Одобрените отчети не се коригират, поради което е невъзможно да се обърнат счетоводните данни за последната година (клауза 10 PBU 22/2010). Счетоводителят ще коригира погрешно завишения размер на операцията към датата на откриване на грешка с признаване на печалби или загуби от предходни години или по сметки за отчитане на други приходи или разходи (стр.
Изтриване на погрешен документ за получаване в „1в: счетоводство 8“
LLC "Company 2" изпраща LLC "Company 1" иск, че една от доставените камери се е оказала дефектна, и го връща. В същия ден продавачът превежда пари за върнатите продукти. Продавачът прави следните записи в счетоводните записи: 25 април 2014 г. Дебит 62 Кредит 90- 74 340 рубли. - отразява постъпленията от продадените продукти; Дебит 90 Кредит 68 - 11 340 рубли. - ДДС, начислен въз основа на фактурата; Дебит 90 Кредит 43 - 51 000 рубли. - стойността на продадените стоки е отписана; 6 май 2014 г. Дебит 62 Кредит 90- -24 780 рубли. - отразените по -рано приходи са отменени; Дебит 90 Кредит 43- -17 000 рубли. - предварително отписаната стойност на продадените дефектни продукти е коригирана; Дебит 90 Кредит 99206- -4000 рубли. - коригирана преди това отразена печалба от продажбата на дефектни продукти; Дебит 90 Кредит 68- -3780 рубли.
Ние поправяме грешките като професионалисти
Демонстрацията се извършва на примера на 1C: Enterprise Accounting 3.0 конфигурация (в други конфигурации на 1C: Enterprise 8.3, алгоритъмът е същият). Да предположим, че има документ за продажба със следните записи: Трябва да премахнем документа. Преди да покажа правилния път, ще покажа грешния (от
той е много често срещан и е необходимо да се спрем на него подробно). Грешен начин Ще извърнем обратна операция с помощта на ръчна операция: В списъка с документи, който се отваря, изберете Създаване, въведете Операция: Попълнете заглавката на документа, след което посочете транзакциите (същите като в документа за продажба, но с минус): Напишете документа. ТОВА Е ГОЛЯМА ГРЕШКА! Нека да разгледаме отново движението на документа за продажби: Както можете да видите, този документ, в допълнение към осчетоводяванията, прави движения в регистрите за натрупване на ДДС Продажби и Продажби на услуги.
Анулиране на документи и регистри в счетоводство 1s 8.3 (8.2)
Внимание
Когато купувачът върне стоката или предостави ретро отстъпка, продавачът обръща приходите. За констатиран дефект купувачът съставя акт за установеното несъответствие в количество и качество при приемане на стоки от инвентара, което е правното основание за предявяване на рекламация към продавача. И вече въз основа на претенцията, направена от купувача, записите на продавача се появяват с червено мастило.
Пример 3. На 25 април 2014 г. Company 1 LLC изпрати 3 фризера на Company 2 LLC на цена от 24 780 рубли. на брой (с ДДС - 3 780 рубли) Цената на една камера е 17 000 рубли на 6 май 2014 г.
Как да направите анулиране в 1s 8.3 счетоводство
В края на периода продавачът предоставя отстъпка за вече доставени артикули (например за големи обеми покупки). Съгласно счетоводните правила, приходите се признават въз основа на всички отстъпки и надбавки, предоставени на купувачите (клаузи 6 и 6.5 на PBU 9/99 „Доходни организации“, одобрен със Заповед на Министерството на финансите на Русия от 06.05.1999 г. N 32n). Пример 2. Продавачът изпрати първата партида стоки на купувача в размер на 11 800 рубли, включително ДДС - 1800 рубли. След това в рамките на един месец втората партида от 23 600 рубли, включително ДДС - 3600 рубли. В края на месеца, продавачът предостави отстъпка за изпратени стоки в размер на 10%: 11 800 рубли.
+ 23 600 рубли. = 35 400 рубли; 35 400 рубли x 10% = 3540 рубли, включително ДДС - 540 рубли Продавачът прави следните счетоводни записи: 15 юли 2014 г. Дебит 62 Кредит 90 - 11 800 рубли. - отразява приходите от продажби; дебит 90 кредит 68 - 1800 рубли.
1c уроци за начинаещи и практикуващи счетоводители
Информация
Понякога е необходимо да се отменят транзакции за операция в момент, когато би било неправилно просто да се изтрие документ от базата данни - например той е въведен в предходния период, който вече е бил затворен. Какво да направите в този случай? За да направите това, трябва да обърнете всички движения, направени от документа, т.е. въведете същите движения в базата данни със знак минус или, както казва счетоводителят, червено. Нека разгледаме процедурата за анулиране на документи в 1C Enterprise Accounting 8.2, като използваме примера на версия 3.0.
Важно
Няма отделен документ за анулиране в счетоводство 1С 8. За обръщане на движението на документи се използва документът „Операция (счетоводно и данъчно счетоводство)“. Можете да добавите нова операция в Journal of Operations, където се съхраняват всички видове документи.
Как да обърнем документ за 1 секунди: счетоводство 8 изд. 2.0
Вероятно всеки счетоводител се е сблъсквал с такъв проблем, че е необходимо да се изтрие грешен документ през изминалия период. Но периодът вече е приключен, отчетът е подаден. За такива случаи 1C 8.3 (както и 1C 8.2) предвижда операция за обръщане. Той се състои в това, че в текущия период всички същите движения на предишния документ се повтарят във всички счетоводни регистри (счетоводни, данъчни и други), но с обратен знак.
Ще демонстрирам как да обърна документ в 1С, като използвам пример. Как да направите анулиране в 1С според документ В програмата 1С 8.3: „Счетоводство на предприятието 3.0“ (и в някои други, където има счетоводен модул) има документ „Операции, въведени ръчно“. Нека го създадем. Къде е 1С storno? Отиваме в менюто "Операции", след това в секцията "Счетоводство" кликнете върху връзката "Операции, въведени ръчно".
Ще се отвори прозорец със списък с документи.
Правилно обръщане на документите
ДДС върху приходите от продажби; 25 юли 2014 г. Дебит 62 Кредит 90 - 23 600 рубли. - отразява приходите от продажби; дебит 90 кредит 68 - 3600 рубли. - ДДС е начислен върху постъпленията от продажби. - отразените по -рано приходи са обърнати с размера на отстъпката; Дебит 90 Кредит 68- -540 рубли. - намален ДДС върху постъпленията след издаване на коригираща фактура. Купувачът, при получаване на ретроспективна отстъпка, не може да коригира стойността на стоките, вписани в сметката (клауза 12 от PBU 5/01 „Счетоводно отчитане на запасите, одобрена със Заповед на Министерството на финансите на Русия от 09.06.2001 г. N 44n) ... Следователно той ще отразява отстъпката като друг доход, дори ако е получен в същата година, в която са регистрирани стоките: 15 юли 2014 г. Дебит 41 Кредит 60-10 000 рубли. - закупените стоки са отразени; Дебит 19 Кредит 60 - 1800 рубли.
В специален ресурс за целите на данъчното счетоводство е необходимо да се отразява постоянната разлика: Размер на PR Dt 60.01 Сума на PR Kt 91.01;
- в специални ресурси за целите на данъчното счетоводство добавете вписването Сума NU Dt 60.01 Сума NU Kt 76.K и отразявате погасяването на дълг по сетълменти с контрагенти за операцията, която подлежи на корекция (20 000 рубли).
Ориз. 3. Отражение на приходите от предходни години в счетоводството и анулиране на документа за получаване в частта на ДДС. Автоматично попълнена представена отметка по ДДС - оставяме я непроменена. По отношение на ДДС, отмяната на грешен запис за регистрация във фактура от книгата за покупки за третото тримесечие се извършва по същия начин, както е описано в пример 1.
Ако е необходимо да се обърне изпълнението кои документи да се приложат
Данъчен кодекс на Руската федерация). Ако приспадането на ДДС също е било декларирано в по -голям размер от надценената сума на разходите, тогава за ДДС ще трябва да бъде представена и преработена декларация по ДДС. Забележка. Червената линия не винаги означава поправяне на грешки. Справка. Методи за коригиране на данни в счетоводните документи Поправянето на счетоводни грешки се регулира от Федералния закон от 06.12.2011 г. N 402-FZ "За счетоводството" (по-нататък-Закон N 402-FZ) и Наредбата за счетоводството "Поправяне на грешки в счетоводството и отчитане "(PBU 22 /2010). За да коригират грешките, счетоводителите, в допълнение към метода" red storno ", имат още няколко метода: - метод за корекция. Използва се за коригиране на грешки в първичните документи и счетоводните регистри.
Как да направите анулиране в 1C 8.3 За постигане на тази цел в 1C Accounting 3.0 (8.3) има документ Операция: Операции - Операции, въведени ръчно: Целта на документа е представена от списък със следните операции:
- Въвеждане на кореспонденция на сметки за счетоводно и данъчно счетоводство;
- Въвеждане на документи с помощта на типична операция;
- Извършване на корекции в регистрите;
- Обръщане на движението на друг документ.
За осъществяването на необходимите цели се интересуваме от последната точка от възможните. Когато кликнете върху бутона Създаване, можете да видите типовете на документа за операция.
На практика има ситуации, когато счетоводството погрешно отразява потока от стоки (работи, услуги), който не се е състоял в икономическия живот на организацията. В този случай такава операция не подлежи на корекция, а отмяна.
Изтриване на погрешен документ за получаване за текущата година
На практика има ситуации, когато счетоводството погрешно отразява потока от стоки (работи, услуги), който не се е състоял в икономическия живот на организацията. В този случай такава операция не подлежи на корекция, а отмяна.Пример 1
През февруари 2016 г. организацията „Нови интериор“ LLC откри грешно записана операция за придобиване от изпълнител на ремонт на производствено съоръжение (в размер на 20 000 рубли) и грешна регистрационна запис в книгата за покупки за III тримесечие на 2015 г. (в сума от 3600 рубли.). Тези суми не са платени на доставчика. Тази грешка е открита преди подаването на данъчната декларация за данък върху дохода за 2015 г. и преди подписването на финансовите отчети за 2015 г. Организацията прави необходимите корекции в счетоводните и данъчните счетоводни данни и подава ревизирани данъчни декларации до данъчния орган: за ДДС - за III тримесечие на 2015 г .; за данък върху дохода - за 9 месеца на 2015г.Разходите за ремонтни работи, погрешно отразени в счетоводството, бяха регистрирани в програмата през септември 2015 г. с документ Разписка (акт, фактура)с вида на операцията Услуги (акт).След публикуването на документа в счетоводния регистър бяха въведени следните записи:
Дебит 25 Кредит 60.01
Дебит 19.04 Кредит 60.01 Въз основа на разписката документът е регистриран Получена фактура,и ДДС се приема за приспадане изцяло в периода на получаване на услугите. Съответните записи се вписват в програмата в счетоводния регистър и в специални регистри по ДДС.Неправилно записаните разходи за ремонт бяха включени изцяло в преките разходи през септември 2015 г.
Коригиране на грешка при отразяването в счетоводната и данъчната отчетност на несъществуващ факт от икономическия живот е регистриран в „1С: Счетоводство 8“ издание 3.0 с помощта на документ Операцияс гледка Обратен документ(Фиг. 1). Достъпът до документа е от раздела Операциичрез хипервръзка Транзакциите, въведени ръчно.
Ориз. 1. "Отмяна" на документа за получаване
Главата на документа показва:
- в полето от- датата на отстраняване на грешката. В пример 1 грешката се коригира през декември 2015 г .;
- в полето Анулиран документ- съответния погрешен документ за получаване;
- поле Съдържаниеи табличните раздели на документа се попълват автоматично, след като изберете документа за обръщане.
STORO Дебит 25 Кредит 60.01
- за цената на извършените ремонтни работи (20 000 рубли);
- за показаната сума на входящия ДДС (3600 рубли).
Тъй като анулирането на регистрационния запис на погрешно издадената фактура трябва да бъде направено в допълнителен лист от книгата за покупки за III тримесечие на 2015 г., съответните записи за сторниране трябва да бъдат вписани в регистъра ДДС покупки.
Анулирането на грешен запис във фактура от регистъра на покупките се извършва с помощта на документ Отражение на приспадане на ДДС(глава Операции) чрез бутон Създайте.
След обработка Затваряне на месецаза декември 2015 г., с автоматично попълване на отчетността, коригираните счетоводни и данъчни счетоводни данни ще бъдат включени както в годишния финансов отчет, така и в декларацията за корпоративен данък за 2015 г. Ревизираният отчет за приходите и разходите за 9 месеца на 2015 г. ще трябва да се коригира ръчно. За да направите това, автоматично попълненият индикатор от ред 010 „Преки разходи, свързани с продадени стоки (продукти), работи, услуги“ от Приложение № 2 към лист 02 от декларацията за данък върху дохода трябва да бъде намален с 20 000 рубли.
Изтриване на погрешен документ за разписка от миналата година
Ситуацията, когато се изисква анулиране на разписката за последната година, е по -сложна.
Пример 2
Грешно записаната операция, описана в Пример 3, е открита след подаването на декларацията за данък върху дохода за 2015 г. и след подписването на финансовите отчети за 2015 г. Организацията прави необходимите промени в данните на счетоводството и данъчното счетоводство и подава ревизирани данъчни декларации до данъчния орган: за ДДС - за III тримесечие на 2015 г .; за данък върху дохода - за 9 месеца на 2015 г. и за 2015 г.За да коригирате грешката от последните години върху отражението в счетоводната и данъчната отчетност на несъществуващ факт от икономическия живот, можете да използвате метода за корекция, внедрен в документа Корекция на касовите бележкии описани в Пример 2. За да направите това, програмата трябва да генерира два документа Операцияпринадлежащи към различни периоди:
- от септември 2015 г. - само за коригиране на данните от данъчното счетоводство за данък върху дохода;
- с гледка Обратен документ,датиран Февруари 2016 г. - за коригиране на счетоводните данни и данъчните счетоводни данни за ДДС.
СТОРНО Размер OU Dt 90.02.1 Сума OU Kt 76.K
- по размера на погрешно отразените преки разходи;
- в размер на финансовия резултат, получен в резултат на корекции, направени в данъчното счетоводство.
Ориз. 2. Корекция на данните за последната година в данъчното счетоводство
Сега, когато отчетността се попълва автоматично, данните за данъчното счетоводство, коригирани през предходния период, ще бъдат включени както в ревизираната декларация за данък върху дохода за 9 месеца на 2015 г., така и в ревизираната декларация за данък върху дохода за 2015 г.
След това трябва да повторите рутинната операция. Реформа на баланса,включени в обработката Затваряне на месеца.
Когато е създаден през февруари 2016 г. Операции, с гледка Обратен документавтоматично попълнен табличен раздел в раздел Счетоводство и данъчно счетоводство(виж фиг. 3) трябва да се коригира, както следва (фиг. 3):
- запис текущ дебит 25 кредит 60.01 замени с запис дебит 60.01 кредит 91.01 и отразява размера на дохода от предходния период (20 000 рубли). В специален ресурс за целите на данъчното счетоводство е необходимо да се отразява постоянната разлика: Размер на PR Dt 60.01 Сума на PR Kt 91.01;
- в специални ресурси за целите на данъчното счетоводство добавете вписването Сума NU Dt 60.01 Сума NU Kt 76.K и отразявате погасяването на дълг по сетълменти с контрагенти за операцията, която подлежи на корекция (20 000 рубли).
Ориз. 3. Отражение на приходите от предходни години в счетоводството и анулиране на документа за получаване по отношение на ДДС
Представен е автоматично попълнен ДДС за отметки - оставяме го непроменен. По отношение на ДДС, отмяната на грешен запис за регистрация във фактура от книгата за покупки за третото тримесечие се извършва по същия начин, както е описано в пример 1.
21.07.2016 10084
Демонстрацията се извършва на примера на 1C: Enterprise Accounting 3.0 конфигурация (в други конфигурации на 1C: Enterprise 8.3, алгоритъмът е същият).
Да предположим, че има документ за продажба със следните записи:
Трябва да премахнем документа. Преди да покажа правилния път, ще покажа грешния (защото е много често срещан и е необходимо да се спрем на него подробно).
Грешен начин
Ще направим обратна употреба ръчна операция:
В отворения списък с документи изберете Създайте, тип Операция:
Попълваме заглавката на документа, след това посочваме транзакциите (същите като в документа за продажба, но с минус):
Записваме документа.
ТОВА Е ГОЛЯМА ГРЕШКА!
Нека да разгледаме още веднъж движението на документа за продажба:
Както можете да видите, този документ, в допълнение към осчетоводяването, прави движения и в регистрите за натрупване ДДС продажбии Изпълнение на услуги... Освен това първият регистър е пряко отговорен за формирането на книгата за продажби.
В резултат на ръчната операция премахнахме транзакциите с документи, но записът в книгата за покупки все още остана - това е грешка. Когато обръщаме документите, трябва да върнем обратно ВСИЧКОдвижение на документа.
Правилният начин
Използваме и документа Ръчна операция:
Но за разлика от първата опция, когато създавате нов документ, изберете типа Обратен документ:
Програмата ви моли да изберете типа документ, който да бъде отменен:
Сега изберете необходимия документ за продажба:
Документът се попълва автоматично и сега обръща всички движения на оригиналния документ:
Не забравяйте да запишете документа, за да активирате публикуването.
Анулирането на други видове документи трябва да стане по същия начин.
Данни за плащане Разходи, лицензиране, използване от няколко потребители Цената на продукта - 0 рубли. Броят на работните места е неограничен. Не се изисква допълнително лицензиране. Какви са опциите за плащане? Можете да платите от банкова карта (Visa, Mastercard или Mir), портфейл на Yandex или да изпратите TIN на вашата организация за фактуриране (от индивидуален предприемач). При плащане от юридическо лице, придружаващи документи се предоставят, ако е необходимо. Безопасно ли е плащането на сайта? Плащането с кредитна карта или чрез портфейл Yandex на този сайт е абсолютно безопасно. Сайтът има SSL сертификат - уникален цифров подпис за надеждна защита по време на предаване на данни. Как да получите файл след плащане? След плащането ще получите автоматично имейл в рамките на една минута с връзка за изтегляне на продукта (посочвате адреса си при плащане).
Технически въпроси
Как да добавите продукт към базата данни? Можете сами да внедрите продукта, като разгледате инструкциите. Ако имате някакви затруднения с това, мога да помогна. Свържете се с мен и ние ще уговорим конкретно време за връзка с вас. Ако разработката не стартира (или ще работи неправилно) В този случай първо проверете според инструкциите дали сте свързали правилно разработката. Ако проверката не даде нищо, направете екранна снимка на грешката и ми я изпратете по пощата с името на разработката. По ваш избор мога или да коригирам грешката и да изпратя нова версия на файла, или да върна парите. Ако разработката прекъсне след актуализацията, ще трябва да се свържете с мен с номера на новата версия на вашата конфигурация и името на разработката, която сте закупили. След това ще изпратя адаптирана версия на файла по пощата. Възможно ли е да завършите разработката самостоятелно? Да, можеш. Изходният код е отворен и достъпен за всяка преработка, няма ограничения. Има ли промени в конфигурацията? Не, внедряването на разработката не променя конфигурацията на базата данни по никакъв начин и няма да бъде отразено в следващите актуализации. Има ли демо версия? Не, не мога да осигуря демо достъп до разработката.Други въпроси Продажба на разработки в извънработно време / празници / уикенди Продажбата на сайта се извършва автоматично денонощно, седем дни в седмицата, празници и обедни почивки. Актуализирани ли са разработките? Някои разработки се актуализират и подобряват от време на време. Всеки път, когато даден продукт се актуализира, ще получавате известия по имейл с описание на промените и връзка за изтегляне (безплатно). Също така имате възможност да изпратите вашите желания за подобрения. Предоставят ли се документи за затваряне? При плащане по фактура се предоставя акт за попълване с печат и подпис (сканиране и / или оригинал от пощата на Русия, при поискване). Възстановяване на пари в брой за закупуване на разработки на сайтове се връща незабавно изцяло в следните случаи:
- разработката не стартира или работи с грешки във вашата база данни и вие отказвате да я адаптирате,
- разработката не отговаря на функционалността, посочена в описанието.
Имате проблем с плащането?
Плащането на сайта работи въз основа на платежната услуга Yandex. Ако не работи за вас, мога да предположа, че не сте в Русия и Yandex не работи във вашата страна (или е нестабилен).
Какво да правя?Можете да платите по алтернативни начини:
- Сбербанк карта: 4276 3000 2875 5851
- Портфейл на Yandex: 410011805420743
В бележката към плащането не забравяйте да посочите идентификационния номер на продукта 343 и вашия имейл адрес, където след това ще изпратя връзка за изтегляне на разработката.
